Notas de crédito

Para quién es

Dueños de tienda que necesitan anular o ajustar una boleta o factura que ya fue emitida y aceptada por SUNAT.

Dónde está

Panel de tienda → Facturación → Notas de crédito. Si trabajas con varias tiendas, asegúrate de tener seleccionada la tienda correcta — la pantalla de notas de crédito depende directamente de la tienda elegida.

Por qué importa

Un comprobante aceptado por SUNAT no se puede borrar ni editar. La nota de crédito es la única forma de anularlo o ajustarlo ante la autoridad tributaria. Esto significa que cada nota de crédito que emites queda registrada en SUNAT de forma permanente, igual que el comprobante original — no hay forma de "deshacer" una nota de crédito ya aceptada.

Emitir notas de crédito sin justificación real o con datos incorrectos puede generar observaciones de SUNAT en tu historial fiscal. Si no estás seguro de si corresponde una nota de crédito o de qué motivo elegir, consulta con tu contador antes de emitir.

Cuándo emitir una nota de crédito

Antes de empezar

• Haber emitido previamente la boleta o factura que quieres ajustar — necesitas su número completo (ejemplo: B001-00001234).
• Tener una serie de nota de crédito creada y activa (prefijo sugerido: FC01) → Series de documentos.
• Certificado digital activo → Certificado digital.

Pasos

1. En el panel, entra a Facturación → Notas de crédito.

2. Ingresa el número completo del comprobante que quieres ajustar (por ejemplo: B001-00001234). El sistema busca el documento y muestra:

   • Tipo de documento (boleta o factura)
   • Cliente
   • Monto total
   • Fecha de emisión

   

   image

   Captura pendiente

   Pega la imagen en docs/product-docs/assets/facturacion/credit-note.png

3. Completa los campos de la nota:

   Campo	Qué hacer
   Motivo	Selecciona el motivo (01 Anulación, 02 Descuento, 03 Devolución, hasta 12 opciones)
   Monto a ajustar	Si es total, coincide con el comprobante original; si es parcial, coloca solo el monto que anulas o ajustas
   Observaciones	Opcional — una nota interna para referencia contable

4. Revisa la información y haz clic en Emitir nota de crédito. El sistema la envía a SUNAT. Al completarse:

   • Se genera un número de comprobante nuevo (ejemplo: FC01-00000001).
   • Serás redirigido al listado de documentos donde puedes ver la nota recién creada.
   • Puedes descargar el PDF, XML y CDR desde el detalle.

Ver también

• Emitir boleta o factura — si necesitas reemitir un comprobante después de anularlo con una nota de crédito.
• Ver comprobantes — consultar las notas de crédito emitidas junto con el resto de comprobantes.
• Certificado y series — necesitas una serie de tipo nota de crédito (07) creada y activa.

Si algo sale mal

• No encuentro el comprobante de referencia: verifica el número completo (serie + correlativo, ejemplo F001-00000005). Asegúrate de que el comprobante exista y pertenezca a la tienda seleccionada.
• La nota de crédito fue rechazada por SUNAT: revisa que el comprobante original exista y no haya sido anulado previamente por otra nota de crédito. Intenta el reenvío desde el detalle del comprobante.
• No sé qué motivo elegir: el motivo 03 (devolución) es el más común en ventas. Para casos menos claros, consulta con tu contador — el motivo queda registrado en SUNAT y no se puede cambiar después.
• No veo la pantalla de notas de crédito: asegúrate de tener una serie de tipo nota de crédito (07) creada y activa → Series de documentos.