Emitir boleta o factura

Para quién es

Dueños de tienda que necesitan emitir una boleta o factura electrónica de forma manual — ya sea porque no tienen activada la facturación automática o porque necesitan emitir un comprobante fuera de un pedido.

Dónde está

Panel de tienda → Facturación → Emitir. También puedes llegar desde un pedido específico en Pedidos → tab Facturación → Emitir.

Por qué importa

La emisión manual te cubre los casos que la facturación automática no alcanza: un cliente que pide factura después de haber comprado, una venta que hiciste fuera de la plataforma y necesitas regularizar, o simplemente una tienda con poco volumen que prefiere emitir comprobante por comprobante.

Ten en cuenta que una vez emitido y aceptado por SUNAT, el comprobante no se puede borrar ni editar. Si hay un error, la única salida es emitir una nota de crédito que lo anule o ajuste. Por eso conviene revisar bien los datos antes de pulsar Emitir.

Antes de empezar

• Facturación activada → Activar facturación.
• Certificado digital subido y activo → Certificado digital.
• Al menos una serie activa del tipo que vas a emitir (boleta o factura) → Series de documentos.

Pasos

1. En el panel, entra a Facturación → Emitir. Verás un formulario con campos para completar.

   

   image

   Captura pendiente

   Pega la imagen en docs/product-docs/assets/facturacion/emit.png

2. Selecciona el tipo de documento y la serie:

   • Boleta: para ventas a consumidor final (DNI).
   • Factura: para ventas a empresas o personas que necesitan RUC.
   • La serie debe corresponder al tipo elegido — solo aparecen las series activas del tipo seleccionado (por ejemplo B001 para boletas, F001 para facturas).

3. Ingresa los datos del cliente:

   • Escribe su DNI o RUC en el campo de búsqueda. El sistema consulta los datos automáticamente y rellena nombre o razón social.
   • Si el cliente no aparece en la búsqueda, puedes escribir los datos manualmente.
   • Agrega el correo electrónico del cliente para poder enviarle el comprobante después.

4. Agrega los productos o servicios del comprobante:

   • Haz clic en Agregar producto para cada ítem.
   • Indica la cantidad y el precio unitario (sin IGV).
   • El sistema calcula automáticamente el IGV (18%) y el total por ítem.

   Ítem	Cantidad	Precio unit.	Subtotal	IGV (18%)	Total
   Producto A	2	S/ 50.00	S/ 100.00	S/ 18.00	S/ 118.00
   Servicio B	1	S/ 30.00	S/ 30.00	S/ 5.40	S/ 35.40
   			Total:		S/ 153.40

5. Revisa toda la información (tipo, serie, cliente, productos y montos) y haz clic en Emitir comprobante. El envío a SUNAT toma unos segundos. Una vez procesado:

   • Recibes un número de comprobante (ejemplo: B001-00001234).
   • Ves el estado: aceptado, rechazado o pendiente.
   • Puedes descargar el PDF, XML y CDR desde el detalle.

Ver también

• Ver comprobantes — consultar, descargar y reenviar los comprobantes que ya emitiste.
• Notas de crédito — la única forma de anular o ajustar un comprobante ya aceptado por SUNAT.
• Activar facturación — si prefieres que los comprobantes se emitan solos al confirmar cada pedido.

Si algo sale mal

• Error al emitir: verifica que tu certificado esté vigente y que la serie seleccionada esté activa. Un certificado vencido bloquea toda emisión.
• Cliente no encontrado en la búsqueda: ingresa los datos manualmente. Asegúrate de que el DNI o RUC sea válido — un número incorrecto causa rechazo de SUNAT.
• Comprobante rechazado por SUNAT: revisa los datos del cliente (RUC, razón social). Puede ser un error en la información tributaria. Desde el detalle del comprobante puedes intentar un reenvío a SUNAT.
• El comprobante salió con un dato mal: no se puede editar. Emite una nota de crédito que lo anule y luego emite uno nuevo con los datos correctos.